Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Zoznam FA_april 2022 s DPH 30.04.2022 30.04.2022
    Faktúra 220114970 ovocie - dar s DPH 28.04.2022 HOOK s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 29.04.2022 29.04.2022
    Faktúra 220114971 ovocie 2,18 s DPH 28.04.2022 HOOK s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 29.04.2022 29.04.2022
    Faktúra 240322 zverejńovanie zmlúv 15,00 s DPH 28.04.2022 Regionál. vzdel. centrum ZŠ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 28.04.2022 28.04.2022
    Faktúra 2290298530 splatka elektrina - marec MŠ, ŠJ 261,07 s DPH 20.04.2022 Vychodoslovenské energetika MŠ, ŠJ, Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 20.04.2022 20.04.2022
    Faktúra 2290298543 splatka elektrina - marec ZŠ 163,93 s DPH 20.04.2022 Vychodoslovenské energetika ZŠ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 20.04.2022 20.04.2022
    Faktúra 220100382 potraviny 128,31 s DPH 12.04.2022 Horesko, s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 20.04.2022 20.04.2022
    Faktúra 7221431 zber a odvoz odpadu - marec 36,00 s DPH 12.04.2022 ESPIK, Group s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 20.04.2022 20.04.2022
    Faktúra 2216803 mäso 19,82 s DPH 11.04.2022 Cimbaľák, s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 11.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 032022 dotácia- réžia - marec 38,94 s DPH 11.04.2022 ŠJ Nižná Polianka ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 11.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 220114404 ovocie - dar s DPH 07.04.2022 Hook,s.r.o ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 08.04.2022 08.04.2022
    Faktúra 220114405 ovocie 1,30 s DPH 07.04.2022 Hook, s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 08.04.2022 08.04.2022
    Faktúra 2200004 potraviny 110,58 s DPH 07.04.2022 Jaroslav Špik ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 07.04.2022 07.04.2022
    Faktúra 32022 zo soc. fondu na účet ŠJ 0,40 s DPH 04.04.2022 ŠJ Nižná Polianka ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 07.04.2022 07.04.2022
    Faktúra 70742973 služby - marec 4,14 s DPH 04.04.2022 Komenský, s.r.o. ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 07.04.2022 07.04.2022
    Faktúra 8303674955 telefón - marec 1,50 s DPH 04.04.2022 Telecom ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 07.04.2022 07.04.2022
    Faktúra 2215849 maso 25,51 s DPH 04.04.2022 Cimbaľák, s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 07.04.2022 07.04.2022
    Faktúra 8630156829 splatka plyn apríl 1 000.00 s DPH 04.04.2022 SPP ZŠ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 11.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 220035 zelenina 48,85 s DPH 01.04.2022 Jaroslav Mikula ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 07.04.2022 07.04.2022
    Faktúra 220113839 ovocie - dar s DPH 23.03.2022 HOOK s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 24.03.2022 24.03.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/401