Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Zoznam FA_april 2022 s DPH 30.04.2022 30.04.2022
    Faktúra FA_apríl 2022 s DPH 01.4.-30.4.2022 07.06.2022
    Faktúra 5002 voda od 29.10.2020 do 28.4.2020 47,08 s DPH 18.05.2021 Obec Nižná Polianka MŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 19.05.2021 19.05.2021
    Faktúra 5002 voda od 1.1.2020 do 4.5.2020 40,00 s DPH 04.05.2020 Obec Nižná Polianka MŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 19.05.2020 19.05.2020
    Faktúra 5009 voda od 24.4.2020 - do 28.10.2020 60,94 s DPH 10.11.2020 Obec Nižná Polianka MŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 11.11.2020 11.11.2020
    Faktúra 012020 príspevok zo soc. fondu za stravu 2,10 s DPH 04.02.2020 Školská jedáleň ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 04.02.2020 04.02.2020
    Faktúra 12022 zo soc. fondu na účet ŠJ 2,40 s DPH 02.02.2022 ŠJ pri ZŠ ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 03.02.2022 03.02.2022
    Faktúra 20046 toner H83ux 28,00 s DPH 14.05.2020 Peter Hríž EPRINT ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 14.05.2020 14.05.2020
    Faktúra 20099 toner H83ux 28,00 s DPH 12.11.2020 Peter Hríž EPRINT ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 16.11.2020 16.11.2020
    Faktúra 20100 toner H83ux 28,00 s DPH 16.11.2020 Peter Hríž EPRINT ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 16.11.2020 16.11.2020
    Faktúra 022020 príspevok zo soc. fondu za stravu 1,60 s DPH 06.03.2020 Školská jedáleň ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 06.03.2020 06.03.2020
    Faktúra 022021 príspevok zo soc. fondu za stravu 0,80 s DPH 02.03.2021 Školská jedáleň ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 03.03.2021 03.03.2021
    Faktúra 22022 zo soc.fondu na účet ŠJ 1,80 s DPH 28.02.2022 ŠJ Nižná Polianka ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 02.03.2022 02.03.2022
    Faktúra 032020 príspevok zo soc. fondu za stravu 0,50 s DPH 30.03.2020 Školská jedáleň ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 16.04.2020 16.04.2020
    Faktúra 32021 príspevok zo soc. fondu za stravu 2,40 s DPH 30.03.2021 Školská jedáleň ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 01.04.2021 01.04.2021
    Faktúra 32022 zo soc. fondu na účet ŠJ 0,40 s DPH 04.04.2022 ŠJ Nižná Polianka ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 07.04.2022 07.04.2022
    Faktúra 032022 dotácia- réžia - marec 38,94 s DPH 11.04.2022 ŠJ Nižná Polianka ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 11.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 042021 príspevok zo soc. fondu za stravu 2,40 s DPH 05.05.2021 Školská jedáleň ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 17.05.2021 17.05.2021
    Faktúra 052021 zo soc.fondu na účet ŠJ 1,20 s DPH 31.05.2021 ŠJ Nižná Polianka ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 07.06.2021 07.06.2021
    Faktúra 052021 zo soc.fondu na prijmový účet 3,60 s DPH 31.05.2021 ŠJ Nižná Polianka ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 07.06.2021 07.06.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/401