Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Zoznam FA_april 2022 s DPH 30.04.2022 30.04.2022
    Faktúra FA_apríl 2022 s DPH 01.4.-30.4.2022 07.06.2022
    Faktúra 1212105286 učebnice 383,13 s DPH 16.08.2021 AITEC, s.r.o. ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 19.08.2021 19.08.2021
    Faktúra 70742973 služby - jún 3,32 s DPH 02.07.2021 Komenský, s.r.o. ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 16.07.2021 16.07.2021
    Faktúra 7212601 zber a odvoz odpadu - jún 24,00 s DPH 02.07.2021 ESPIK, Group s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 16.07.2021 16.07.2021
    Faktúra 30907547 splátka plyn, elektrina - júl 599,00 s DPH 09.07.2021 Slovakia energy ZŠ, ŠJ, MŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 16.07.2021 16.07.2021
    Faktúra 2913170880 preplatok elektrina - jún 22,64 s DPH 09.07.2021 Slovakia energy ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 16.07.2021 16.07.2021
    Faktúra 2913170879 nedoplatok elektrina - jún 26,17 s DPH 09.07.2021 Slovakia energy ŠJ, MŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 16.07.2021 16.07.2021
    Faktúra 1212204925 tlačiva 43,60 s DPH 12.07.2021 ŠEVT a.s. ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 23.07.2021 23.07.2021
    Faktúra 70742973 služby - júl 3,32 s DPH 16.08.2021 Komenský, s.r.o. ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 16.08.2021 16.08.2021
    Faktúra 8288186023 telefón - júl preplatok 10,04 s DPH 16.08.2021 Telecom ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 16.08.2021 16.08.2021
    Faktúra 30907547 splátka plyn, elektrina - august 606,00 s DPH 16.08.2021 Slovakia energy ZŠ, ŠJ, MŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 16.08.2021 16.08.2021
    Faktúra 2913199355 preplatok elektrina - júl 31,76 s DPH 16.08.2021 Slovakia energy ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 16.08.2021 16.08.2021
    Faktúra 2913199354 preplatok elektrina - júl 54,67 s DPH 16.08.2021 Slovakia energy ŠJ, MŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 12.08.2021 12.08.2021
    Faktúra 2138893 maso 9,55 s DPH 06.09.2021 Cimbaľák, s.r.o ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 13.09.2021 13.09.2021
    Faktúra 2500344618 splátka voda od 11.12.2020 - do 28.6.2021 71,55 s DPH 02.07.2021 Vodárne ZŠ, ŠJ Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 16.07.2021 16.07.2021
    Faktúra 5301200542 potraviny 49,19 s DPH 06.09.2021 Inmedia, spol.s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 13.09.2021 13.09.2021
    Faktúra 5002668824 poistenie budovy 18,09 s DPH 06.09.2021 Komunálna poisťovňa ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 13.09.2021 13.09.2021
    Faktúra 5002668832 poistenie budovy 87,06 s DPH 06.09.2021 Komunálna poisťovňa ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 13.09.2021 13.09.2021
    Faktúra 70742973 služby - august 3,32 s DPH 06.09.2021 Komenský, s.r.o. ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 13.09.2021 13.09.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/401