Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 9121000100 Asc agenda 2021 129,00 s DPH 08.01.2021 Asc applied Soft. Zš s Mš Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 13.01.2021 13.01.2021
    Faktúra 052021 režijné náklady 23,40 s DPH 31.05.2021 ŠJ Nižná Polianka ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 07.06.2021 07.06.2021
    Faktúra 210106525 ovocie 1,14 s DPH 09.06.2021 HOOK s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 15.06.2021 15.06.2021
    Faktúra 7211990 zber a odvoz odpadu - máj 24,00 s DPH 07.06.2021 ESPIK, Group s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 14.06.2021 14.06.2021
    Faktúra 9121001292 ASC agenda 2022 249,00 s DPH 07.06.2021 ASC Applied Software Consul. ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 14.06.2021 14.06.2021
    Faktúra 212247 maso 9,75 s DPH 07.06.2021 Cimbaľak s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 15.06.2021 15.06.2021
    Faktúra 8284493151 telefón - máj 19,99 s DPH 04.06.2021 Telecom ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 14.06.2021 14.06.2021
    Faktúra 70742973 služby - máj 3,32 s DPH 02.06.2021 Komenský, s.r.o. ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 14.06.2021 14.06.2021
    Faktúra 20200049 zelenina 26,93 s DPH 02.06.2021 Jaroslav Mikula ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 07.06.2021 07.06.2021
    Faktúra 210105977 ovocie - dar s DPH 02.06.2021 HOOK s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 07.06.2021 07.06.2021
    Faktúra 210105978 ovocie 1,30 s DPH 02.06.2021 HOOK s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 07.06.2021 07.06.2021
    Faktúra 052021 zo soc.fondu na prijmový účet 3,60 s DPH 31.05.2021 ŠJ Nižná Polianka ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 07.06.2021 07.06.2021
    Faktúra 210004 potraviny 85,11 s DPH 11.06.2021 Jaroslav Špik ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 14.06.2021 14.06.2021
    Faktúra 052021 zo soc.fondu na účet ŠJ 1,20 s DPH 31.05.2021 ŠJ Nižná Polianka ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 07.06.2021 07.06.2021
    Faktúra 2121327 maso 23,13 s DPH 31.03.2021 Cimbaľak s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 07.06.2021 07.06.2021
    Faktúra 5002668832 poistenie budovy od 6.6.2021 - 25.9.2021 87,06 s DPH 31.05.2021 Komunálna poisťovňa ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 14.06.2021 14.06.2021
    Faktúra 210105486 ovocie - sponzorský dar s DPH 26.05.2021 HOOK s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 07.06.2021 07.06.2021
    Faktúra 210105488 ovocie 1,26 s DPH 26.05.2021 HOOK s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 07.06.2021 07.06.2021
    Faktúra 2923009769 preplatok plyn od 1.1.2020 - 31.12.2020 1 269,98 s DPH 14.01.2021 Slovakia energy ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 14.01.2021 14.01.2021
    Faktúra 2913017458 preplatok elektrina - december 27,68 s DPH 14.01.2021 Slovakia energy MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 14.01.2021 14.01.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/401