|
|
Faktúra |
2203177
|
mäso
|
19,79 |
s DPH |
24.01.2022 |
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
oprava počítača
|
133,00 |
s DPH |
24.01.2022 |
Matúš Vachnanam |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
Zmluva |
9106931452
|
SPP-Zmluva o dodávke plynu
|
2690.-/mes. |
bez DPH |
16.11.2021 |
SPP |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202100235
|
čistiace prostriedky
|
54,71 |
s DPH |
12.10.2021 |
Dušan Fecko |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
213503
|
učebné pomocky I.polrok šk.roka 2021/22
|
33,20 |
s DPH |
12.10.2021 |
Puls Hair s.r.o. |
MŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
213485
|
učebné pomocky I.polrok šk.roka 2021/22
|
116,20 |
s DPH |
12.10.2021 |
Puls Hair s.r.o. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
092021
|
režijné náklady
|
31,20 |
s DPH |
12.10.2021 |
Školská jedáleň |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
092021
|
zo soc.fondu na prijmový účet
|
4,80 |
s DPH |
12.10.2021 |
Školská jedáleň |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
092021
|
zo soc.fondu na účet ŠJ
|
1,60 |
s DPH |
12.10.2021 |
Školská jedáleň |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7213710
|
zber a odvoz odpadu - september
|
24,00 |
s DPH |
12.10.2021 |
ESPIK, Group s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20200101
|
zelenina
|
68,77 |
s DPH |
12.10.2021 |
Jaroslav Mikula |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2145763
|
maso
|
13,95 |
s DPH |
12.10.2021 |
Cimbaľák, s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2141806
|
maso
|
20,41 |
s DPH |
12.10.2021 |
Cimbaľák, s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2913241528
|
preplatok elektrina - september
|
6,76 |
s DPH |
08.10.2021 |
Slovakia energy |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
30907547
|
splátka plyn, elektrina - október
|
602,00 |
s DPH |
08.10.2021 |
Slovakia energy |
ZŠ, ŠJ, MŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291884888
|
telefón - september preplatok
|
6,68 |
s DPH |
08.10.2021 |
Telecom |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2913241527
|
nedoplatok elektrina - sepember
|
15,68 |
s DPH |
08.10.2021 |
Slovakia energy |
ŠJ, MŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100704172
|
počitadlo
|
63,98 |
s DPH |
08.10.2021 |
Famico s.r.o. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
70742973
|
služby - september
|
3,32 |
s DPH |
04.10.2021 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2144744
|
maso
|
10,38 |
s DPH |
04.10.2021 |
Cimbaľák, s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |