|
Faktúra |
|
Zoznam FA_april 2022
|
|
s DPH |
30.04.2022 |
|
|
|
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
FA_apríl 2022
|
|
s DPH |
01.4.-30.4.2022 |
|
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212105286
|
učebnice
|
383,13 |
s DPH |
16.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
19.08.2021 |
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
70742973
|
služby - jún
|
3,32 |
s DPH |
02.07.2021 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7212601
|
zber a odvoz odpadu - jún
|
24,00 |
s DPH |
02.07.2021 |
ESPIK, Group s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
30907547
|
splátka plyn, elektrina - júl
|
599,00 |
s DPH |
09.07.2021 |
Slovakia energy |
ZŠ, ŠJ, MŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2913170880
|
preplatok elektrina - jún
|
22,64 |
s DPH |
09.07.2021 |
Slovakia energy |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2913170879
|
nedoplatok elektrina - jún
|
26,17 |
s DPH |
09.07.2021 |
Slovakia energy |
ŠJ, MŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212204925
|
tlačiva
|
43,60 |
s DPH |
12.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
23.07.2021 |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
70742973
|
služby - júl
|
3,32 |
s DPH |
16.08.2021 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288186023
|
telefón - júl preplatok
|
10,04 |
s DPH |
16.08.2021 |
Telecom |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
30907547
|
splátka plyn, elektrina - august
|
606,00 |
s DPH |
16.08.2021 |
Slovakia energy |
ZŠ, ŠJ, MŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2913199355
|
preplatok elektrina - júl
|
31,76 |
s DPH |
16.08.2021 |
Slovakia energy |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2913199354
|
preplatok elektrina - júl
|
54,67 |
s DPH |
16.08.2021 |
Slovakia energy |
ŠJ, MŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2138893
|
maso
|
9,55 |
s DPH |
06.09.2021 |
Cimbaľák, s.r.o |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2500344618
|
splátka voda od 11.12.2020 - do 28.6.2021
|
71,55 |
s DPH |
02.07.2021 |
Vodárne |
ZŠ, ŠJ |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
5301200542
|
potraviny
|
49,19 |
s DPH |
06.09.2021 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5002668824
|
poistenie budovy
|
18,09 |
s DPH |
06.09.2021 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5002668832
|
poistenie budovy
|
87,06 |
s DPH |
06.09.2021 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
70742973
|
služby - august
|
3,32 |
s DPH |
06.09.2021 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |