|
|
Faktúra |
9120000096
|
ASC agenda 2020
|
129,00 |
s DPH |
09.01.2020 |
ASC Applied Software Consul. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9121001292
|
ASC agenda 2022
|
249,00 |
s DPH |
07.06.2021 |
ASC Applied Software Consul. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000100
|
Asc agenda 2021
|
129,00 |
s DPH |
08.01.2021 |
Asc applied Soft. |
Zš s Mš Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202108804
|
ESET antivirus
|
40,91 |
s DPH |
08.02.2021 |
ESET, spol.s.r.o. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000542
|
Edupage Pro malotriedka
|
24,00 |
s DPH |
20.04.2021 |
ASC Applied Software Consul. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
20.04.2021 |
20.04.2021 |
|
Faktúra |
|
FA_apríl 2022
|
|
s DPH |
01.4.-30.4.2022 |
|
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Zmluva |
9106931452
|
SPP-Zmluva o dodávke plynu
|
2690.-/mes. |
bez DPH |
16.11.2021 |
SPP |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1202204976
|
Tlačiva
|
47,03 |
s DPH |
20.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
21.07.2020 |
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam FA_april 2022
|
|
s DPH |
30.04.2022 |
|
|
|
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2020121006
|
bezdotykový dávkovač
|
217,99 |
s DPH |
17.12.2020 |
Eko Consulting Group |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
310210441
|
dezinfekcia vz.poukazy z r. 2020
|
119,64 |
s DPH |
19.03.2021 |
Pro Hand s.r.o. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
310200796
|
dezinfekčné prostriedky Covid 19
|
134,78 |
s DPH |
03.06.2020 |
Pro Hand s.r.o. |
ZŠ. MŠ, ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
21035942
|
didaktická technika SZP z r. 2020
|
1 515,79 |
s DPH |
10.03.2021 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21037237
|
digitálne technológie
|
503,95 |
s DPH |
09.03.2021 |
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
09.03.2021 |
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
319276181
|
digitálny teplomer
|
30,99 |
s DPH |
31.08.2020 |
Pilulka sk.a.s. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
319275985
|
digitálny teplomer
|
30,99 |
s DPH |
31.08.2020 |
Pilulka sk.a.s. |
MŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
31.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
092021
|
dotácia - réžia
|
23,54 |
s DPH |
04.10.2021 |
ŠJ Nižná Polianka |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
032022
|
dotácia- réžia - marec
|
38,94 |
s DPH |
11.04.2022 |
ŠJ Nižná Polianka |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
702210857/2
|
drevené počítadlo MŠ-5 roč. z r. 2020
|
123,99 |
s DPH |
01.03.2021 |
Hravohračky |
MŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
702210857
|
drevené počítadlo vz.poukazy z r. 2020
|
123,99 |
s DPH |
01.03.2021 |
Hravohračky |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |