|
Zmluva |
9106931452
|
SPP-Zmluva o dodávke plynu
|
2690.-/mes. |
bez DPH |
16.11.2021 |
SPP |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
052021
|
režijné náklady
|
23,40 |
s DPH |
31.05.2021 |
ŠJ Nižná Polianka |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210106525
|
ovocie
|
1,14 |
s DPH |
09.06.2021 |
HOOK s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7211990
|
zber a odvoz odpadu - máj
|
24,00 |
s DPH |
07.06.2021 |
ESPIK, Group s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001292
|
ASC agenda 2022
|
249,00 |
s DPH |
07.06.2021 |
ASC Applied Software Consul. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
212247
|
maso
|
9,75 |
s DPH |
07.06.2021 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284493151
|
telefón - máj
|
19,99 |
s DPH |
04.06.2021 |
Telecom |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70742973
|
služby - máj
|
3,32 |
s DPH |
02.06.2021 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20200049
|
zelenina
|
26,93 |
s DPH |
02.06.2021 |
Jaroslav Mikula |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210105977
|
ovocie - dar
|
|
s DPH |
02.06.2021 |
HOOK s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210105978
|
ovocie
|
1,30 |
s DPH |
02.06.2021 |
HOOK s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
052021
|
zo soc.fondu na prijmový účet
|
3,60 |
s DPH |
31.05.2021 |
ŠJ Nižná Polianka |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210004
|
potraviny
|
85,11 |
s DPH |
11.06.2021 |
Jaroslav Špik |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
052021
|
zo soc.fondu na účet ŠJ
|
1,20 |
s DPH |
31.05.2021 |
ŠJ Nižná Polianka |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2121327
|
maso
|
23,13 |
s DPH |
31.03.2021 |
Cimbaľak s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5002668832
|
poistenie budovy od 6.6.2021 - 25.9.2021
|
87,06 |
s DPH |
31.05.2021 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210105486
|
ovocie - sponzorský dar
|
|
s DPH |
26.05.2021 |
HOOK s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210105488
|
ovocie
|
1,26 |
s DPH |
26.05.2021 |
HOOK s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2923009769
|
preplatok plyn od 1.1.2020 - 31.12.2020
|
1 269,98 |
s DPH |
14.01.2021 |
Slovakia energy |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2913017458
|
preplatok elektrina - december
|
27,68 |
s DPH |
14.01.2021 |
Slovakia energy |
MŠ, ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
14.01.2021 |