|
|
Faktúra |
530122927
|
potraviny
|
175,58 |
s DPH |
13.09.2021 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2143256
|
maso
|
13,85 |
s DPH |
13.09.2021 |
Cimbaľák, s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210107204
|
ovocie
|
1,35 |
s DPH |
13.09.2021 |
Hook,s.r.o |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8291884888
|
telefón - september preplatok
|
6,68 |
s DPH |
08.10.2021 |
Telecom |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2140301
|
maso
|
14,70 |
s DPH |
13.09.2021 |
Cimbaľák, s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
530121318
|
potraviny
|
67,39 |
s DPH |
13.09.2021 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290033579
|
telefón - august preplatok
|
8,54 |
s DPH |
13.09.2021 |
Telecom |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
30907547
|
splátka plyn, elektrina - september
|
604,00 |
s DPH |
13.09.2021 |
Slovakia energy |
ZŠ, ŠJ, MŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2913221084
|
preplatok elektrina - august
|
31,92 |
s DPH |
13.09.2021 |
Slovakia energy |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2913221083
|
preplatok elektrina - august
|
56,76 |
s DPH |
13.09.2021 |
Slovakia energy |
ŠJ, MŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
70742973
|
služby - august
|
3,32 |
s DPH |
06.09.2021 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5002668832
|
poistenie budovy
|
87,06 |
s DPH |
06.09.2021 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5002668824
|
poistenie budovy
|
18,09 |
s DPH |
06.09.2021 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5301200542
|
potraviny
|
49,19 |
s DPH |
06.09.2021 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2913241527
|
nedoplatok elektrina - sepember
|
15,68 |
s DPH |
08.10.2021 |
Slovakia energy |
ŠJ, MŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
100704172
|
počitadlo
|
63,98 |
s DPH |
08.10.2021 |
Famico s.r.o. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12022
|
zo soc. fondu na účet ŠJ
|
2,40 |
s DPH |
02.02.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8171044145
|
splatka plyn januar
|
2 690.00 |
s DPH |
23.03.2022 |
SPP |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220010
|
zelenina
|
32,04 |
s DPH |
02.02.2022 |
Jozef Mikula |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220111549
|
ovocie - dar
|
|
s DPH |
02.02.2022 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |