Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 9121000100 Asc agenda 2021 129,00 s DPH 08.01.2021 Asc applied Soft. Zš s Mš Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 13.01.2021 13.01.2021
Faktúra 2913142347 nedoplatok elektrina - máj 53,42 s DPH 11.06.2021 Slovakia energy ŠJ, MŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 14.06.2021 14.06.2021
Faktúra 8286338882 telefón - jún preplatok 11,71 s DPH 02.07.2021 Telecom ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 02.07.2021 02.07.2021
Faktúra 2500344618 splátka voda od 11.12.2020 - do 28.6.2021 71,55 s DPH 02.07.2021 Vodárne ZŠ, ŠJ Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 16.07.2021 16.07.2021
Faktúra 2100005 potraviny 224,67 s DPH 02.07.2021 Jaroslav Špik ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 02.08.2021 02.08.2021
Faktúra 20200067 zelenina 33,91 s DPH 30.06.2021 Jaroslav Mikula ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 01.07.2021 01.07.2021
Faktúra 062021 režijné náklady 19,50 s DPH 25.06.2021 ŠJ Nižná Polianka ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 01.07.2021 01.07.2021
Faktúra 062021 zo soc.fondu na prijmový účet 3,00 s DPH 25.06.2021 ŠJ Nižná Polianka ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 01.07.2021 01.07.2021
Faktúra 062021 zo soc.fondu na účet ŠJ 1,00 s DPH 25.06.2021 ŠJ Nižná Polianka ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 01.07.2021 01.07.2021
Faktúra 2125018 maso 10,97 s DPH 21.06.2021 Cimbaľák, s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 01.07.2021 01.07.2021
Faktúra 2777001407 poistenie majetok 45,59 s DPH 01.06.2021 Uniqa poisťovňa a.s. ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 01.07.2021 01.07.2021
Faktúra 2123530 maso 21,78 s DPH 14.06.2021 Cimbaľák, s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 14.06.2021 14.06.2021
Faktúra 2913142348 preplatok elektrina - máj 9,64 s DPH 11.06.2021 Slovakia energy ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 14.06.2021 14.06.2021
Faktúra 7212601 zber a odvoz odpadu - jún 24,00 s DPH 02.07.2021 ESPIK, Group s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 16.07.2021 16.07.2021
Faktúra 30907547 splátka plyn, elektrina - jún 590,00 s DPH 11.06.2021 Slovakia energy ZŠ, ŠJ, MŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 14.06.2021 14.06.2021
Faktúra 102348501 predplatne časopis 7,20 s DPH 11.06.2021 Slovenská pošta MŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 14.06.2021 14.06.2021
Faktúra 210004 potraviny 85,11 s DPH 11.06.2021 Jaroslav Špik ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 14.06.2021 14.06.2021
Faktúra 210106525 ovocie - dar s DPH 09.06.2021 HOOK s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 15.06.2021 15.06.2021
Faktúra 210106525 ovocie 1,14 s DPH 09.06.2021 HOOK s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 15.06.2021 15.06.2021
Faktúra 7211990 zber a odvoz odpadu - máj 24,00 s DPH 07.06.2021 ESPIK, Group s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 14.06.2021 14.06.2021
zobrazené záznamy: 1-20/425