Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2022006 komín na plynné palivo 60,00 s DPH 28.02.2022 Mgr. Pavol Demjanovič ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 02.03.2022 02.03.2022
Faktúra 22022 zo soc.fondu na účet ŠJ 1,80 s DPH 28.02.2022 ŠJ Nižná Polianka ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 02.03.2022 02.03.2022
Faktúra 5002668824 poistné od 26.3. - 25.9.2022 ZŠ 18,09 s DPH 28.02.2022 Komunálna poisťovňa ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 24.03.2022 24.03.2022
Faktúra 220112632 ovocie - dar s DPH 16.02.2022 HOOK s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 16.02.2022 16.02.2022
Faktúra 7220484 zber a odvoz odpadu - január 12,00 s DPH 14.02.2022 ESPIK, Group s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 16.02.2022 16.02.2022
Faktúra 70742973 služby - január 4,14 s DPH 14.02.2022 Komenský, s.r.o. ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 16.02.2022 16.02.2022
Faktúra 220112633 ovocie 1,23 s DPH 14.02.2022 HOOK s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 16.02.2022 16.02.2022
Faktúra 220112053 ovocie - dar s DPH 09.02.2022 HOOK s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 16.02.2022 16.02.2022
Faktúra 220112054 ovocie 1,81 s DPH 09.02.2022 HOOK s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 16.02.2022 16.02.2022
Faktúra 2200001 potraviny 63,67 s DPH 09.02.2022 Jaroslav Špik ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 16.02.2022 16.02.2022
Faktúra 8620408423 splatka plyn február 2 690.00 s DPH 04.02.2022 SPP ZŠ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 11.04.2022 11.04.2022
Faktúra 8299303444 telefón - január 3,98 s DPH 04.02.2022 Telecom ZŠ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 16.02.2022 16.02.2022
Faktúra 220010 zelenina 32,04 s DPH 02.02.2022 Jozef Mikula ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra 220111549 ovocie - dar s DPH 02.02.2022 Hook, s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra 220111550 ovocie 1,30 s DPH 02.02.2022 Hook, s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra 12022 zo soc. fondu na účet ŠJ 2,40 s DPH 02.02.2022 ŠJ pri ZŠ ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra 530203100 potraviny 62,95 s DPH 31.01.2022 Inmedia s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 31.01.2022 31.01.2022
Faktúra 2290298530 splátka elektrina - január MŠ, ŠJ 269,00 s DPH 31.01.2022 Vychodoslovenské energetika ŠJ, MŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 21.02.2022 21.02.2022
Faktúra 2290298543 splátka elektrina - január ZŠ 294,00 s DPH 31.01.2022 Vychodoslovenské energetika ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 21.02.2022 21.02.2022
Faktúra 2204354 mäso 13,52 s DPH 30.01.2022 Cimbaľák s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 31.01.2022 31.01.2022
zobrazené záznamy: 41-60/401