Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 30907547 preplatok elektrina - apríl 71,23 s DPH 14.05.2020 Slovakia energy MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 17.05.2020 17.05.2020
Faktúra 20046 toner H83ux 28,00 s DPH 14.05.2020 Peter Hríž EPRINT ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 14.05.2020 14.05.2020
Faktúra 1137877071 splátka za účtovníctvo máj 100,00 s DPH 05.05.2020 Spoločná úradovňa Bardejov ZŠ. MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 07.05.2020 07.05.2020
Faktúra 70742973 služby zborovňa - apríl 3,32 s DPH 05.05.2020 Komenský, s.r.o. ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 19.05.2020 19.05.2020
Faktúra 5002 voda od 1.1.2020 do 4.5.2020 40,00 s DPH 04.05.2020 Obec Nižná Polianka MŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 19.05.2020 19.05.2020
Faktúra 200060 zelenina 4,90 s DPH 21.04.2020 Jaroslav Mikula ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 24.04.2020 24.04.2020
Faktúra 1963970 mäso 17,83 s DPH 21.04.2020 Cimbaľák, s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 21.04.2020 21.04.2020
Faktúra 30907547 preplatok elektrina - marec 20,61 s DPH 15.04.2020 Slovakia energy MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 16.04.2020 16.04.2020
Faktúra 1137877071 splátka za účtovníctvo apríl 100,00 s DPH 15.04.2020 Spoločná úradovňa Bardejov ZŠ. MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 09.04.2020 09.04.2020
Faktúra 2000004 potraviny 6,86 s DPH 15.04.2020 Jaroslav Špik ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 16.04.2020 16.04.2020
Faktúra 70742973 služby zborovňa - marec 3,32 s DPH 10.04.2020 Komenský, s.r.o. ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 16.04.2020 16.04.2020
Faktúra 30907547 splatka plyn, elektrina - apríl 778,00 s DPH 10.04.2020 Slovakia energy ZŠ. MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 16.04.2020 16.04.2020
Faktúra 8256416456 telefón - marec 19,99 s DPH 10.04.2020 Telecom ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 16.04.2020 16.04.2020
Faktúra 032020 príspevok zo soc. fondu za stravu 0,50 s DPH 30.03.2020 Školská jedáleň ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 16.04.2020 16.04.2020
Faktúra 4220021639 poistenie majeok od 2.4.2020 - 2.4.2021 35,71 s DPH 23.03.2020 Uniqa poisťovňa a.s. ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 30.03.2020 30.03.2020
Faktúra 1137877071 splátka za účtovníctvo marec 100,00 s DPH 13.03.2020 Spoločná úradovňa Bardejov ZŠ. MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 13.03.2020 13.03.2020
Faktúra 1137877071 splátka za účtovníctvo február 100,00 s DPH 13.03.2020 Spoločná úradovňa Bardejov ZŠ. MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 13.03.2020 13.03.2020
Faktúra 1137877071 splátka za účtovníctvo január 100,00 s DPH 13.03.2020 Spoločná úradovňa Bardejov ZŠ. MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 13.03.2020 13.03.2020
Faktúra 2912069089 nedoplatok elektrina - február 35,23 s DPH 12.03.2020 Slovakia energy MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 13.03.2020 13.03.2020
Faktúra 200784 učebné pomôcky pre soc.odkázaných 215,80 s DPH 11.03.2020 Puls Hair s.r.o. ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 11.03.2020 11.03.2020
zobrazené záznamy: 341-360/401