Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2912169399 preplatok elektrina - jún 80,07 s DPH 20.07.2020 Slovakia energy MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 20.07.2020 20.07.2020
Faktúra 2912170179 preplatok elektrina - jún 43,75 s DPH 20.07.2020 Slovakia energy ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 20.07.2020 20.07.2020
Faktúra 1202204976 Tlačiva 47,03 s DPH 20.07.2020 ŠEVT a.s. ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 21.07.2020 21.07.2020
Faktúra 2500131238 voda od 17.12.2019 do 18.6.2020 54,53 s DPH 07.07.2020 Vodárne ZŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra 70742973 služby zborovňa - jún 3,32 s DPH 07.07.2020 Komenský, s.r.o. ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra 8264096117 telefón -jún 19,99 s DPH 07.07.2020 Telecom ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra 30907547 splatka plyn, elektrina - júl 763,00 s DPH 07.07.2020 Slovakia energy ZŠ. MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra 072020 vratka - zostatok originálne kompet. za rok 2019 4 000,00 s DPH 07.07.2020 Obec Nižná Polianka MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra 1137877071 splátka za účtovníctvo júl 100,00 s DPH 02.07.2020 Spoločná úradovňa Bardejov ZŠ. MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 02.07.2020 02.07.2020
Faktúra 1212003431 učebnice 318,34 s DPH 20.06.2020 AITEC, s.r.o. ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 26.06.2020 26.06.2020
Faktúra 2912136926 preplatok elektrina - máj 75,19 s DPH 15.06.2020 Slovakia energy MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 18.06.2020 18.06.2020
Faktúra 2777001407 poistne majetok od 2.7. - 2.7.2021 45,59 s DPH 15.06.2020 Uniqa poisťovňa a.s. ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 02.07.2020 02.07.2020
Faktúra 3348501 predplatne časopisu Vrabček, predšk.výchova 7,00 s DPH 08.06.2020 Slovenská pošta MŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 10.06.2020 10.06.2020
Faktúra 8262211494 telefón - máj 19,99 s DPH 08.06.2020 Telecom ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 10.06.2020 10.06.2020
Faktúra 30907547 splatka plyn, elektrina - jún 772,00 s DPH 08.06.2020 Slovakia energy ZŠ. MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 10.06.2020 10.06.2020
Faktúra 70742973 služby zborovňa - máj 3,32 s DPH 08.06.2020 Komenský, s.r.o. ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 10.06.2020 10.06.2020
Faktúra 2912134693 nedoplatok elektrina od 1.1. - 31.5.2020 57,61 s DPH 08.06.2020 Slovakia energy ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 10.06.2020 10.06.2020
Faktúra 310200796 dezinfekčné prostriedky Covid 19 134,78 s DPH 03.06.2020 Pro Hand s.r.o. ZŠ. MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 03.06.2020 03.06.2020
Faktúra 5002668832 poistenie budovy od 26.6.-25.9.2020 87,06 s DPH 03.06.2020 Komunálna poisťovňa ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 10.06.2020 10.06.2020
Faktúra 1137877071 splátka za účtovníctvo jún 100,00 s DPH 03.06.2020 Spoločná úradovňa Bardejov ZŠ. MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 03.06.2020 03.06.2020
zobrazené záznamy: 321-340/401