Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8267809293 telefón - august 19,99 s DPH 14.09.2020 Telecom ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 16.09.2020 16.09.2020
Faktúra 2020118 inštalácia routera 55,00 s DPH 14.09.2020 Jaco, s.r.o. ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 16.09.2020 16.09.2020
Faktúra 2912212120 preplatok elektrina - august 61,02 s DPH 10.09.2020 Slovakia energy MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 10.09.2020 10.09.2020
Faktúra 2912212121 preplatok elektrina - august 18,30 s DPH 10.09.2020 Slovakia energy ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 10.09.2020 10.09.2020
Faktúra 2008833 papierové utierky, zásobník 54,94 s DPH 04.09.2020 Kamiko - hygiene ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 04.09.2020 04.09.2020
Faktúra 1137877071 splátka za účtovníctvo - september 100,00 s DPH 03.09.2020 Spoločná úradovňa Bardejov ZŠ, MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 04.09.2020 04.09.2020
Faktúra 32000370 papierové utierky, zásobník 56,68 s DPH 31.08.2020 Kamiko - hygiene ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 31.08.2020 31.08.2020
Faktúra 32000369 papierové utierky, zásobník 56,68 s DPH 31.08.2020 Kamiko - hygiene MŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 31.08.2020 31.08.2020
Faktúra 319276181 digitálny teplomer 30,99 s DPH 31.08.2020 Pilulka sk.a.s. ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 31.08.2020 31.08.2020
Faktúra 319275985 digitálny teplomer 30,99 s DPH 31.08.2020 Pilulka sk.a.s. MŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 31.08.2020 31.08.2020
Faktúra 1212005949 učebnice 19,80 s DPH 28.08.2020 AITEC, s.r.o. ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 31.08.2020 31.08.2020
Faktúra 200880 čípová karta Gemalto 35,00 s DPH 18.08.2020 Dising, a.s. ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 19.08.2020 19.08.2020
Faktúra 2912189430 preplatok elektrina - júl 64,44 s DPH 06.08.2020 Slovakia energy MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 14.08.2020 14.08.2020
Faktúra 2912189431 preplatok elektrina - júl 38,04 s DPH 06.08.2020 Slovakia energy ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 14.08.2020 14.08.2020
Faktúra 1137877071 splátka za účtovníctvo - august 100,00 s DPH 05.08.2020 Spoločná úradovňa Bardejov ZŠ, MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 06.08.2020 06.08.2020
Faktúra 70742973 služby zborovňa . júl 3,32 s DPH 05.08.2020 Komenský s.r.o. ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 14.08.2020 14.08.2020
Faktúra 30907547 splátka plyn, elektrina - august 756,00 s DPH 05.08.2020 Slovakia energy ZŠ, MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 14.08.2020 14.08.2020
Faktúra 8265960912 telefón - júl 20,84 s DPH 05.08.2020 Telecom ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 14.08.2020 14.08.2020
Faktúra 1212005150 zošity k šlabikáru Lipka 1.roč. 25,85 s DPH 24.07.2020 AITEC, s.r.o. ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 27.07.2020 27.07.2020
Faktúra 1212005149 učebnice 115,94 s DPH 24.07.2020 AITEC, s.r.o. ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 27.07.2020 27.07.2020
zobrazené záznamy: 301-320/401