|
|
Faktúra |
32021
|
príspevok zo soc. fondu za stravu
|
2,40 |
s DPH |
30.03.2021 |
Školská jedáleň |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
01.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
530105399
|
potraviny
|
90,72 |
s DPH |
24.03.2021 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210101614
|
ovocie
|
1,79 |
s DPH |
24.03.2021 |
HOOK s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210101612
|
ovocie - sponzorský dar
|
|
s DPH |
24.03.2021 |
HOOK s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210311503
|
respirátory vz.poukázy z r. 2020
|
96,00 |
s DPH |
22.03.2021 |
Tripsy s.r.o. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
22.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1598469523
|
respirátory vz.poukázy z r. 2020
|
42,45 |
s DPH |
22.03.2021 |
Izmael, eu. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9539885
|
rozličný tovar MŠ 5. roč. z r. 2020
|
96,80 |
s DPH |
22.03.2021 |
Decor sk s.r.o. |
MŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
310210441
|
dezinfekcia vz.poukazy z r. 2020
|
119,64 |
s DPH |
19.03.2021 |
Pro Hand s.r.o. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8205155
|
rebrík MŠ 5.roč, z r. 2020
|
39,90 |
s DPH |
18.03.2021 |
Makos a.s. |
MŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210101238
|
ovocie
|
2,56 |
s DPH |
17.03.2021 |
HOOK s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210101236
|
ovocie - sponzorský dar
|
|
s DPH |
17.03.2021 |
HOOK s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4220021639
|
poistenie majeok od 2.4.2021 - 2.4.2022
|
35,71 |
s DPH |
16.03.2021 |
Uniqa poisťovňa a.s. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210625
|
učebné pomôcky pre soc.odkázaných
|
49,80 |
s DPH |
16.03.2021 |
Puls Hair s.r.o. |
MŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30907547
|
splatka plyn, elektrina - marec
|
599,00 |
s DPH |
16.03.2021 |
Slovakia energy |
ZŠ. MŠ, ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2109600
|
mäso
|
25,00 |
s DPH |
16.03.2021 |
Cimbaľák, s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
530104499
|
potraviny
|
30,51 |
s DPH |
16.03.2021 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210649
|
učebné pomôcky pre soc.odkázaných
|
249,00 |
s DPH |
16.03.2021 |
Puls Hair s.r.o. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2913072981
|
preplatok elektrina - február
|
22,15 |
s DPH |
12.03.2021 |
Slovakia energy |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210046
|
čistiace prostriedky MŠ 5.roč.. z r. 2020
|
69,43 |
s DPH |
11.03.2021 |
Dušan Fecko |
MŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210045
|
čistiace prostriedky vzd.poukazy z r. 2020
|
101,90 |
s DPH |
11.03.2021 |
Dušan Fecko |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.03.2021 |
16.03.2021 |