Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	32022	zo soc. fondu na účet ŠJ	0,40	s DPH	04.04.2022	ŠJ Nižná Polianka	ŠJ Nižná Polianka	Mgr.Viera Zozomová	riaditeľka školy	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra		FA_apríl 2022		s DPH	01.4.-30.4.2022						07.06.2022
	Faktúra	70742973	služby - marec	4,14	s DPH	04.04.2022	Komenský, s.r.o.	ZŠ Nižná Polianka	Mgr, Viera Zozomová	riaditeľka školy	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	8303674955	telefón - marec	1,50	s DPH	04.04.2022	Telecom	ZŠ Nižná Polianka	Mgr, Viera Zozomová	riaditeľka školy	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	2215849	maso	25,51	s DPH	04.04.2022	Cimbaľák, s.r.o.	ŠJ Nižná Polianka	Mgr, Viera Zozomová	riaditeľka školy	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	220035	zelenina	48,85	s DPH	01.04.2022	Jaroslav Mikula	ŠJ Nižná Polianka	Mgr, Viera Zozomová	riaditeľka školy	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	42200216	poistenie majetok	35,71	s DPH	23.03.2022	Uniqa poisťovňa	ZŠ Nižná Polianka	Mgr, Viera Zozomová	riaditeľka školy	24.03.2022	24.03.2022
	Faktúra	221085	učebné pomocky II.polrok šk.roka 2021/22	83,00	s DPH	23.03.2022	Puls Hair s.r.o.	ZŠ Nižná Polianka	Mgr, Viera Zozomová	riaditeľka školy	24.03.2022	24.03.2022
	Faktúra	2213260	maso	11,43	s DPH	23.03.2022	Cimbaľák, s.r.o.	ŠJ Nižná Polianka	Mgr, Viera Zozomová	riaditeľka školy	24.03.2022	24.03.2022
	Faktúra	220112054	ovocie	1,81	s DPH	09.02.2022	HOOK s.r.o.	ŠJ Nižná Polianka	Mgr, Viera Zozomová	riaditeľka školy	16.02.2022	16.02.2022
	Faktúra	8299303444	telefón - január	3,98	s DPH	04.02.2022	Telecom	ZŠ Nižná Polianka	Mgr.Viera Zozomová	riaditeľka školy	16.02.2022	16.02.2022
	Faktúra	2138893	maso	9,55	s DPH	06.09.2021	Cimbaľák, s.r.o	ŠJ Nižná Polianka	Mgr, Viera Zozomová	riaditeľka školy	13.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	210107203	ovocie - dar		s DPH	13.09.2021	Hook,s.r.o	ŠJ Nižná Polianka	Mgr, Viera Zozomová	riaditeľka školy	13.09.2021	13.09.2021
	Faktúra	2913241528	preplatok elektrina - september	6,76	s DPH	08.10.2021	Slovakia energy	ZŠ Nižná Polianka	Mgr, Viera Zozomová	riaditeľka školy	08.10.2021	08.10.2021
	Faktúra	30907547	splátka plyn, elektrina - október	602,00	s DPH	08.10.2021	Slovakia energy	ZŠ, ŠJ, MŠ Nižná Polianka	Mgr, Viera Zozomová	riaditeľka školy	08.10.2021	08.10.2021
	Faktúra	70742973	služby - september	3,32	s DPH	04.10.2021	Komenský, s.r.o.	ZŠ Nižná Polianka	Mgr, Viera Zozomová	riaditeľka školy	08.10.2021	08.10.2021
	Faktúra	2144744	maso	10,38	s DPH	04.10.2021	Cimbaľák, s.r.o.	ŠJ Nižná Polianka	Mgr, Viera Zozomová	riaditeľka školy	04.10.2021	04.10.2021
	Faktúra	092021	dotácia - réžia	23,54	s DPH	04.10.2021	ŠJ Nižná Polianka	ŠJ Nižná Polianka	Mgr, Viera Zozomová	riaditeľka školy	04.10.2021	04.10.2021
	Faktúra	9140068126	urazové poistenie	33,42	s DPH	21.09.2021	Uniqa poisťovňa	ZŠ Nižná Polianka	Mgr, Viera Zozomová	riaditeľka školy	21.09.2021	21.09.2021
	Faktúra	9140068135	urazové poistenie	32,96	s DPH	21.09.2021	Uniqa poisťovňa	MŠ Nižná Polianka	Mgr, Viera Zozomová	riaditeľka školy	21.09.2021	21.09.2021