|
|
Faktúra |
9121000100
|
Asc agenda 2021
|
129,00 |
s DPH |
08.01.2021 |
Asc applied Soft. |
Zš s Mš Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8299303444
|
telefón - január
|
3,98 |
s DPH |
04.02.2022 |
Telecom |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30907547
|
splatka plyn, elektrina január
|
748,00 |
s DPH |
12.01.2021 |
Slovakia Energy |
ZŠ. MŠ, ŠJ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8400069
|
splatka plyn december
|
2 686.90 |
s DPH |
02.03.2022 |
SPP |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649474150
|
splatka plyn marec
|
1 000.00 |
s DPH |
10.03.2022 |
SPP |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8620408423
|
splatka plyn február
|
2 690.00 |
s DPH |
04.02.2022 |
SPP |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8630156829
|
splatka plyn apríl
|
1 000.00 |
s DPH |
04.04.2022 |
SPP |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
oprava počítača
|
133,00 |
s DPH |
24.01.2022 |
Matúš Vachnanam |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2203177
|
mäso
|
19,79 |
s DPH |
24.01.2022 |
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2204354
|
mäso
|
13,52 |
s DPH |
30.01.2022 |
Cimbaľák s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
530203100
|
potraviny
|
62,95 |
s DPH |
31.01.2022 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220111550
|
ovocie
|
1,30 |
s DPH |
02.02.2022 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220111549
|
ovocie - dar
|
|
s DPH |
02.02.2022 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220010
|
zelenina
|
32,04 |
s DPH |
02.02.2022 |
Jozef Mikula |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12022
|
zo soc. fondu na účet ŠJ
|
2,40 |
s DPH |
02.02.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8171044145
|
splatka plyn januar
|
2 690.00 |
s DPH |
23.03.2022 |
SPP |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
Zmluva |
9106931452
|
SPP-Zmluva o dodávke plynu
|
2690.-/mes. |
bez DPH |
16.11.2021 |
SPP |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2290298543
|
splatka elektrina - marec ZŠ
|
163,93 |
s DPH |
20.04.2022 |
Vychodoslovenské energetika |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
32022
|
zo soc. fondu na účet ŠJ
|
0,40 |
s DPH |
04.04.2022 |
ŠJ Nižná Polianka |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7210253
|
zber a odvoz odpadu - 01/21
|
12,00 |
s DPH |
08.02.2021 |
ESPIK Group Orlov |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
12.02.2021 |