|
|
Faktúra |
2913241527
|
nedoplatok elektrina - sepember
|
15,68 |
s DPH |
08.10.2021 |
Slovakia energy |
ŠJ, MŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2913221083
|
preplatok elektrina - august
|
56,76 |
s DPH |
13.09.2021 |
Slovakia energy |
ŠJ, MŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2913170879
|
nedoplatok elektrina - jún
|
26,17 |
s DPH |
09.07.2021 |
Slovakia energy |
ŠJ, MŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.07.2021 |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2913199354
|
preplatok elektrina - júl
|
54,67 |
s DPH |
16.08.2021 |
Slovakia energy |
ŠJ, MŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290298530
|
splátka elektrina - január MŠ, ŠJ
|
269,00 |
s DPH |
31.01.2022 |
Vychodoslovenské energetika |
ŠJ, MŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2913142347
|
nedoplatok elektrina - máj
|
53,42 |
s DPH |
11.06.2021 |
Slovakia energy |
ŠJ, MŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7292643074
|
splátka elektrina - február MŠ, ŠJ
|
181,32 |
s DPH |
10.03.2022 |
Vychodoslovenské energetika |
ŠJ, MŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220010
|
zelenina
|
32,04 |
s DPH |
02.02.2022 |
Jozef Mikula |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12022
|
zo soc. fondu na účet ŠJ
|
2,40 |
s DPH |
02.02.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2143256
|
maso
|
13,85 |
s DPH |
13.09.2021 |
Cimbaľák, s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2140301
|
maso
|
14,70 |
s DPH |
13.09.2021 |
Cimbaľák, s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2200001
|
potraviny
|
63,67 |
s DPH |
09.02.2022 |
Jaroslav Špik |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
530203100
|
potraviny
|
62,95 |
s DPH |
31.01.2022 |
Inmedia s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220112053
|
ovocie - dar
|
|
s DPH |
09.02.2022 |
HOOK s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220111549
|
ovocie - dar
|
|
s DPH |
02.02.2022 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210107204
|
ovocie
|
1,35 |
s DPH |
13.09.2021 |
Hook,s.r.o |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
220111550
|
ovocie
|
1,30 |
s DPH |
02.02.2022 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
210107203
|
ovocie - dar
|
|
s DPH |
13.09.2021 |
Hook,s.r.o |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
220112632
|
ovocie - dar
|
|
s DPH |
16.02.2022 |
HOOK s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7220484
|
zber a odvoz odpadu - január
|
12,00 |
s DPH |
14.02.2022 |
ESPIK, Group s.r.o. |
ŠJ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
16.02.2022 |