Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20200180 školenie BOZP 144,00 s DPH 19.10.2020 J. Choma ZŠ. MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 27.10.2020 27.10.2020
Faktúra 200880 čípová karta Gemalto 35,00 s DPH 18.08.2020 Dising, a.s. ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 19.08.2020 19.08.2020
Faktúra 20210045 čistiace prostriedky vzd.poukazy z r. 2020 101,90 s DPH 11.03.2021 Dušan Fecko ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 16.03.2021 16.03.2021
Faktúra 20210046 čistiace prostriedky MŠ 5.roč.. z r. 2020 69,43 s DPH 11.03.2021 Dušan Fecko MŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 16.03.2021 16.03.2021
Faktúra 2000008 čistiace prostriedky 40,64 s DPH 05.11.2020 Jaroslav Špik ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 11.11.2020 11.11.2020
Faktúra 2000009 čistiace prostriedky 41,08 s DPH 05.11.2020 Jaroslav Špik ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 11.11.2020 11.11.2020
Faktúra 202100235 čistiace prostriedky 54,71 s DPH 12.10.2021 Dušan Fecko ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 12.10.2021 12.10.2021
Faktúra 240322 zverejńovanie zmlúv 15,00 s DPH 28.04.2022 Regionál. vzdel. centrum ZŠ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 28.04.2022 28.04.2022
Faktúra 1212005150 zošity k šlabikáru Lipka 1.roč. 25,85 s DPH 24.07.2020 AITEC, s.r.o. ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 27.07.2020 27.07.2020
Faktúra 092021 zo soc.fondu na účet ŠJ 1,60 s DPH 12.10.2021 Školská jedáleň ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 12.10.2021 12.10.2021
Faktúra 052021 zo soc.fondu na účet ŠJ 1,20 s DPH 31.05.2021 ŠJ Nižná Polianka ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 07.06.2021 07.06.2021
Faktúra 062021 zo soc.fondu na účet ŠJ 1,00 s DPH 25.06.2021 ŠJ Nižná Polianka ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 01.07.2021 01.07.2021
Faktúra 22022 zo soc.fondu na účet ŠJ 1,80 s DPH 28.02.2022 ŠJ Nižná Polianka ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 02.03.2022 02.03.2022
Faktúra 092021 zo soc.fondu na prijmový účet 4,80 s DPH 12.10.2021 Školská jedáleň ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 12.10.2021 12.10.2021
Faktúra 052021 zo soc.fondu na prijmový účet 3,60 s DPH 31.05.2021 ŠJ Nižná Polianka ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 07.06.2021 07.06.2021
Faktúra 062021 zo soc.fondu na prijmový účet 3,00 s DPH 25.06.2021 ŠJ Nižná Polianka ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 01.07.2021 01.07.2021
Faktúra 12022 zo soc. fondu na účet ŠJ 2,40 s DPH 02.02.2022 ŠJ pri ZŠ ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 03.02.2022 03.02.2022
Faktúra 32022 zo soc. fondu na účet ŠJ 0,40 s DPH 04.04.2022 ŠJ Nižná Polianka ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 07.04.2022 07.04.2022
Faktúra 20200101 zelenina 68,77 s DPH 12.10.2021 Jaroslav Mikula ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 12.10.2021 12.10.2021
Faktúra 20200038 zelenina 31,35 s DPH 05.05.2021 Jaroslav Mikula ŠJ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 13.05.2021 01.05.2021
zobrazené záznamy: 1-20/401