|
|
Faktúra |
702210857/2
|
drevené počítadlo MŠ-5 roč. z r. 2020
|
123,99 |
s DPH |
01.03.2021 |
Hravohračky |
MŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9140068135
|
urazové poistenie
|
32,96 |
s DPH |
21.09.2021 |
Uniqa poisťovňa |
MŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9140068126
|
urazové poistenie
|
33,42 |
s DPH |
21.09.2021 |
Uniqa poisťovňa |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9140066572
|
poistné žiakov od 29.9. 2020 - 29.9.2021
|
25,66 |
s DPH |
28.09.2020 |
Uniqa poisťovňa |
MŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9140063338
|
poistné žiakov od 29.9. 2020 - 29.9.2021
|
35,80 |
s DPH |
28.09.2020 |
Uniqa poisťovňa |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
28.09.2020 |
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9121001292
|
ASC agenda 2022
|
249,00 |
s DPH |
07.06.2021 |
ASC Applied Software Consul. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
14.06.2021 |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000542
|
Edupage Pro malotriedka
|
24,00 |
s DPH |
20.04.2021 |
ASC Applied Software Consul. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
20.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000100
|
Asc agenda 2021
|
129,00 |
s DPH |
08.01.2021 |
Asc applied Soft. |
Zš s Mš Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9120000096
|
ASC agenda 2020
|
129,00 |
s DPH |
09.01.2020 |
ASC Applied Software Consul. |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr. Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
Zmluva |
9106931452
|
SPP-Zmluva o dodávke plynu
|
2690.-/mes. |
bez DPH |
16.11.2021 |
SPP |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8649474150
|
splatka plyn marec
|
1 000.00 |
s DPH |
10.03.2022 |
SPP |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8630156829
|
splatka plyn apríl
|
1 000.00 |
s DPH |
04.04.2022 |
SPP |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8620408423
|
splatka plyn február
|
2 690.00 |
s DPH |
04.02.2022 |
SPP |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303674955
|
telefón - marec
|
1,50 |
s DPH |
04.04.2022 |
Telecom |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8301818140
|
telefón - február
|
8,39 |
s DPH |
07.03.2022 |
Telecom |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8299303444
|
telefón - január
|
3,98 |
s DPH |
04.02.2022 |
Telecom |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr.Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8291884888
|
telefón - september preplatok
|
6,68 |
s DPH |
08.10.2021 |
Telecom |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
08.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8290033579
|
telefón - august preplatok
|
8,54 |
s DPH |
13.09.2021 |
Telecom |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288186023
|
telefón - júl preplatok
|
10,04 |
s DPH |
16.08.2021 |
Telecom |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286338882
|
telefón - jún preplatok
|
11,71 |
s DPH |
02.07.2021 |
Telecom |
ZŠ Nižná Polianka |
Mgr, Viera Zozomová |
riaditeľka školy |
02.07.2021 |
02.07.2021 |