Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 9121000100 Asc agenda 2021 129,00 s DPH 08.01.2021 Asc applied Soft. Zš s Mš Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 13.01.2021 13.01.2021
    Faktúra 8299303444 telefón - január 3,98 s DPH 04.02.2022 Telecom ZŠ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 16.02.2022 16.02.2022
    Faktúra 30907547 splatka plyn, elektrina január 748,00 s DPH 12.01.2021 Slovakia Energy ZŠ. MŠ, ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 13.01.2021 13.01.2021
    Faktúra 8400069 splatka plyn december 2 686.90 s DPH 02.03.2022 SPP ZŠ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 03.03.2022 03.03.2022
    Faktúra 8649474150 splatka plyn marec 1 000.00 s DPH 10.03.2022 SPP ZŠ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 11.03.2022 11.03.2022
    Faktúra 8620408423 splatka plyn február 2 690.00 s DPH 04.02.2022 SPP ZŠ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 11.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 8630156829 splatka plyn apríl 1 000.00 s DPH 04.04.2022 SPP ZŠ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 11.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 2022003 oprava počítača 133,00 s DPH 24.01.2022 Matúš Vachnanam ZŠ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 24.01.2022 24.01.2022
    Faktúra 2203177 mäso 19,79 s DPH 24.01.2022 Cimbaľák s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 31.01.2022 31.01.2022
    Faktúra 2204354 mäso 13,52 s DPH 30.01.2022 Cimbaľák s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 31.01.2022 31.01.2022
    Faktúra 530203100 potraviny 62,95 s DPH 31.01.2022 Inmedia s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 31.01.2022 31.01.2022
    Faktúra 220111550 ovocie 1,30 s DPH 02.02.2022 Hook, s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 03.02.2022 03.02.2022
    Faktúra 220111549 ovocie - dar s DPH 02.02.2022 Hook, s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 03.02.2022 03.02.2022
    Faktúra 220010 zelenina 32,04 s DPH 02.02.2022 Jozef Mikula ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 03.02.2022 03.02.2022
    Faktúra 12022 zo soc. fondu na účet ŠJ 2,40 s DPH 02.02.2022 ŠJ pri ZŠ ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 03.02.2022 03.02.2022
    Faktúra 8171044145 splatka plyn januar 2 690.00 s DPH 23.03.2022 SPP ZŠ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 24.03.2022 24.03.2022
    Zmluva 9106931452 SPP-Zmluva o dodávke plynu 2690.-/mes. bez DPH 16.11.2021 SPP ZŠ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 01.12.2021
    Faktúra 2290298543 splatka elektrina - marec ZŠ 163,93 s DPH 20.04.2022 Vychodoslovenské energetika ZŠ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 20.04.2022 20.04.2022
    Faktúra 32022 zo soc. fondu na účet ŠJ 0,40 s DPH 04.04.2022 ŠJ Nižná Polianka ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 07.04.2022 07.04.2022
    Faktúra 7210253 zber a odvoz odpadu - 01/21 12,00 s DPH 08.02.2021 ESPIK Group Orlov ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 12.02.2021 12.02.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/401