Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2913241527 nedoplatok elektrina - sepember 15,68 s DPH 08.10.2021 Slovakia energy ŠJ, MŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 08.10.2021 08.10.2021
    Faktúra 2913221083 preplatok elektrina - august 56,76 s DPH 13.09.2021 Slovakia energy ŠJ, MŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 13.09.2021 13.09.2021
    Faktúra 2913170879 nedoplatok elektrina - jún 26,17 s DPH 09.07.2021 Slovakia energy ŠJ, MŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 16.07.2021 16.07.2021
    Faktúra 2913199354 preplatok elektrina - júl 54,67 s DPH 16.08.2021 Slovakia energy ŠJ, MŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 12.08.2021 12.08.2021
    Faktúra 2290298530 splátka elektrina - január MŠ, ŠJ 269,00 s DPH 31.01.2022 Vychodoslovenské energetika ŠJ, MŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 21.02.2022 21.02.2022
    Faktúra 2913142347 nedoplatok elektrina - máj 53,42 s DPH 11.06.2021 Slovakia energy ŠJ, MŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 14.06.2021 14.06.2021
    Faktúra 7292643074 splátka elektrina - február MŠ, ŠJ 181,32 s DPH 10.03.2022 Vychodoslovenské energetika ŠJ, MŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 18.03.2022 18.03.2022
    Faktúra 220010 zelenina 32,04 s DPH 02.02.2022 Jozef Mikula ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 03.02.2022 03.02.2022
    Faktúra 12022 zo soc. fondu na účet ŠJ 2,40 s DPH 02.02.2022 ŠJ pri ZŠ ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 03.02.2022 03.02.2022
    Faktúra 2143256 maso 13,85 s DPH 13.09.2021 Cimbaľák, s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 13.09.2021 13.09.2021
    Faktúra 2140301 maso 14,70 s DPH 13.09.2021 Cimbaľák, s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 13.09.2021 13.09.2021
    Faktúra 2200001 potraviny 63,67 s DPH 09.02.2022 Jaroslav Špik ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 16.02.2022 16.02.2022
    Faktúra 530203100 potraviny 62,95 s DPH 31.01.2022 Inmedia s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 31.01.2022 31.01.2022
    Faktúra 220112053 ovocie - dar s DPH 09.02.2022 HOOK s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 16.02.2022 16.02.2022
    Faktúra 220111549 ovocie - dar s DPH 02.02.2022 Hook, s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 03.02.2022 03.02.2022
    Faktúra 210107204 ovocie 1,35 s DPH 13.09.2021 Hook,s.r.o ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 13.09.2021 13.09.2021
    Faktúra 220111550 ovocie 1,30 s DPH 02.02.2022 Hook, s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 03.02.2022 03.02.2022
    Faktúra 210107203 ovocie - dar s DPH 13.09.2021 Hook,s.r.o ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 13.09.2021 13.09.2021
    Faktúra 220112632 ovocie - dar s DPH 16.02.2022 HOOK s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 16.02.2022 16.02.2022
    Faktúra 7220484 zber a odvoz odpadu - január 12,00 s DPH 14.02.2022 ESPIK, Group s.r.o. ŠJ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 16.02.2022 16.02.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/401