Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 702210857/2 drevené počítadlo MŠ-5 roč. z r. 2020 123,99 s DPH 01.03.2021 Hravohračky MŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 01.03.2021 01.03.2021
    Faktúra 9140068135 urazové poistenie 32,96 s DPH 21.09.2021 Uniqa poisťovňa MŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 21.09.2021 21.09.2021
    Faktúra 9140068126 urazové poistenie 33,42 s DPH 21.09.2021 Uniqa poisťovňa ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 21.09.2021 21.09.2021
    Faktúra 9140066572 poistné žiakov od 29.9. 2020 - 29.9.2021 25,66 s DPH 28.09.2020 Uniqa poisťovňa MŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 28.09.2020 28.09.2020
    Faktúra 9140063338 poistné žiakov od 29.9. 2020 - 29.9.2021 35,80 s DPH 28.09.2020 Uniqa poisťovňa ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 28.09.2020 28.09.2020
    Faktúra 9121001292 ASC agenda 2022 249,00 s DPH 07.06.2021 ASC Applied Software Consul. ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 14.06.2021 14.06.2021
    Faktúra 9121000542 Edupage Pro malotriedka 24,00 s DPH 20.04.2021 ASC Applied Software Consul. ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 20.04.2021 20.04.2021
    Faktúra 9121000100 Asc agenda 2021 129,00 s DPH 08.01.2021 Asc applied Soft. Zš s Mš Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 13.01.2021 13.01.2021
    Faktúra 9120000096 ASC agenda 2020 129,00 s DPH 09.01.2020 ASC Applied Software Consul. ZŠ Nižná Polianka Mgr. Viera Zozomová riaditeľka školy 13.01.2020 13.01.2020
    Zmluva 9106931452 SPP-Zmluva o dodávke plynu 2690.-/mes. bez DPH 16.11.2021 SPP ZŠ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 01.12.2021
    Faktúra 8649474150 splatka plyn marec 1 000.00 s DPH 10.03.2022 SPP ZŠ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 11.03.2022 11.03.2022
    Faktúra 8630156829 splatka plyn apríl 1 000.00 s DPH 04.04.2022 SPP ZŠ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 11.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 8620408423 splatka plyn február 2 690.00 s DPH 04.02.2022 SPP ZŠ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 11.04.2022 11.04.2022
    Faktúra 8303674955 telefón - marec 1,50 s DPH 04.04.2022 Telecom ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 07.04.2022 07.04.2022
    Faktúra 8301818140 telefón - február 8,39 s DPH 07.03.2022 Telecom ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 11.03.2022 11.03.2022
    Faktúra 8299303444 telefón - január 3,98 s DPH 04.02.2022 Telecom ZŠ Nižná Polianka Mgr.Viera Zozomová riaditeľka školy 16.02.2022 16.02.2022
    Faktúra 8291884888 telefón - september preplatok 6,68 s DPH 08.10.2021 Telecom ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 08.10.2021 08.10.2021
    Faktúra 8290033579 telefón - august preplatok 8,54 s DPH 13.09.2021 Telecom ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 13.09.2021 13.09.2021
    Faktúra 8288186023 telefón - júl preplatok 10,04 s DPH 16.08.2021 Telecom ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 16.08.2021 16.08.2021
    Faktúra 8286338882 telefón - jún preplatok 11,71 s DPH 02.07.2021 Telecom ZŠ Nižná Polianka Mgr, Viera Zozomová riaditeľka školy 02.07.2021 02.07.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/401